2012년도 상하이 aT센터 종합감사 결과

감사기간 : 2011. 4. 23. ～ 4. 27. ( 5일간 )

감사인원 : 2명

지적사항 : 5건 ( 통보 2, 시정 2, 주의 1 )

※ 병과처분 : 1 (“관리번호 3”은 시정․주의․통보 처분)

관리번호 : 1

구분	지 적 사 항
통보	제 목 : 해외조직망 인장 및 날인대장 관리 부적정 내 용 : ❍ 공사 ｢문서규정｣ 제43조(교부 및 등록)에 따르면 인장을 교부받고자 하는 기관은 본사 문서부서에 교부신청하여 인장대장에 인영을 등록 후 사용해야 하며, 인장을 갱신할 필요가 있는 때에는 동 규정 제45조(재교부 및 폐기)에 따라 본사 문서부서에 인장을 재등록하여야 함 ❍ 그런데, 2011. 2. 14. 신임 지사장이 부임함에 따라 예금인출에 필요한 기존의 법인장은 자체보관하고 있고 신규로 발급한 법인장은 문서부서에 등록하지 않고 사용하고 있으며, 또한 각종 증명 또는 신고서류 등에 인장을 사용할 경우 ｢문서규정｣ 제50조(날인대장)에 따라 인장날인대장에 날인사항을 기록해야 하나 2011년도 이후에 발생된 각종 계약서 및 약정서에 사용된 인장을 날인대장에 기재하지 않고 사용하고 있음 ⇨ 신규 법인장은 본사 총무시설팀에 등록하고 기존의 법인장은 본사로 이관토록 하며, 인장 사용 시에는 날인대장에 기재토록 ｢통보｣ 처분

관리번호 : 2

구분	지 적 사 항
시정	제 목 : 퇴직 현지직원 성과급 지급 불철저 내 용 ❍ ｢해외조직망 현지직원 운영지침｣ 제7조(보수)에 따르면 “퇴직 시 전년도 근무 개월수와 당해연도 근무 개월수의 상여금을 지급하며, 개인별 지급률이 결정되지 않았을 경우 지급일 기준 최근연도의 해당조직망 경영평가 결과를 적용한다”고 규정하고 있음 ❍ 그런데 상하이 aT센터에서 근무하다가 2011. 8. 22. 퇴사한 현지직원 ◈◈에 대해서는 상기 지침이 정하는 바에 따라 2011년도 근무기간인 8개월간의 성과급을 지급했어야 하나, 감사일 현재까지 성과급 2,333.33元(420천원)을 지급하지 않은 사실이 있음 ⇨ 퇴직직원에 대한 퇴직금을 조속히 지급토록 ｢시정｣ 처분

관리번호 : 3

구분	지 적 사 항
시정 주의 통보	제 목 : 해외물류기반구축사업비 지원 관리 불철저 내 용 : ❍ 수출전략처에서 각 해외조직망에 통보한 ｢2011년 수출농식품 해외물류기반구축사업 세부추진계획｣에 따르면 지원사항은 냉장․냉동창고 이용료의 80%로 정하고 있음 ❍ 그런데 상해풀무원식품유한공사와 국부신신(상해)실업유한공사간에 체결한 계약서에는 창고보관비와 입출고비 이외에 소분작업비, 번들제품 포장비가 포함되어 있어 해당비용을 입출고비 관련 비용으로 내부방침을 받고 9,754元을 지급하였음 ❍ 또한 계약서에는 지원업체의 허위신고 등으로 인한 과다 집행시 제재조치가 명시되어 있지 않음 ⇨ 사업비의 과오집행된 금액에 대해 환수(시정)하고, 향후 정산업무에 철저를 기하도록 ｢주의｣ 처분 본사 사업관리 부서에 지원업체의 허위신고 시 제재조치 사항을 약정서에 명시토록 ｢통보｣ 처분