2007 자체감사 결과

□ 대상기관 : 일상감사 이행실태

□ 감사기간 : ‘07.  7.  23 ~ 7.  27

감     사     실

대상기관 : 일상감사이행실태

구분	지 적 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
주의	제 목 : 일상감사 규정 준수 불철저
	내 용 : 2007. 1. 1부터 같은 해 7. 20까지 7개부서에서 일상감사 규정개정에 따른 규정 미숙지를 이유로 9건의 대상 업무에 대해 일상감사 없이 업무 처리	◦ ‘07. 9. 10 -해당부서 주의 촉구	-	-

대상기관 : 일상감사이행실태

구분	주 요 사 항	처 리 결 과	처리가 미결인 경우
			사 유	완결예정일
모범 사례	제 목 : 일상감사 대상문건의 사전ㆍ사후관리를 통한 업무 생산성 제고
	내 용 : 경영지원팀에서는 사업 추진의 자체 점검을 통해 업무 시행착오를 예방하고, 조기교정의 기회와 행정적 재정적 낭비를 사전 차단하기 위하여 일상감사 체크리스트를 자체 제정하여 결재 전 점검토록 하였으며, 감사 지적건에 대한 지속적인 관리를 위한 관리카드를 비치하여 추진상황을 점검하고 DB화함으로써 업무완성도 제고 및 동일사안 재발 방지를 위해 노력	◦ ‘07. 12. 31 -해당부서 표창수여	-	-